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2015年度北京市房山区园林绿化局部门决算说明
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2015年度北京市房山区园林绿化局部门决算说明

  

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:

  北京市房山区园林绿化局的工作职责是负责全区的森林防火、林业执法、良种繁育、果树栽培技术管理、绿化造林、绿地养护及公园建设、花卉培养等工作。

  (二)部门决算单位构成

  表:北京市房山区园林绿化局所属单位具体名单

  序号

  基层单位名称

  1

  北京市房山区园林绿化局本级

  2

  北京市房山区林果科技服务中心

  3

  北京市房山区良乡园林管理所

  4

  北京市房山区城关园林所

  5

  房山区园林绿化管理四所

  6

  北京市房山区周口店林场

  7

  北京市房山区长阳园林管理所

  8

  北京市房山区滨水森林公园管理处

  9

  北京市房山区复兴林木良种繁育中心

  10

  北京市房山区林业消防队

  11

  房山区第三专业森林消防队

  12

  北京市房山区平原造林管护中心

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计169237.63万元,其中:本年收入142919.73万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余26317.91万元。在本年收入中,财政拨款收入140596.85万元,占收入合计的98.37%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0%;经营收入1936.15万元,占收入合计的1.36%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入386.72万元,占收入合计的0.27%。

  2015年度本年支出合计109371.30万元,其中:基本支出8025.39万元,占支出合计的7.34%;项目支出99740.83万元,占支出合计的91.19%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出1605.07万元,占支出合计的1.47%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  2015年结余分配0.00万元,年末结转和结余59262.25万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出101502.97万元,主要用于社会保障和就业支出997.51万元,占本年财政拨款支出0.93%;城乡社区支出6509.28万元,占本年财政拨款支出6.05%;农林水支出93996.19万元,占本年财政拨款支出87.31%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”2015年度决算 997.51万元,比2015年年初预算841.00万元增加156.51 万元,增长18.61 %。主要原因是调资及机关事业单位养老保险改革增资。其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算 985.66万元,比2015年年初预算841.00万元增加144.66 万元,增长17.20%。主要原因是调资及机关事业单位养老保险改革增资;

  “抚恤”2015年度决算 11.85万元,比2015年年初预算0.00万元增加11.85 万元,增长100.00%。主要原因是退休职工死亡增加的死亡抚恤金。

  2、“城乡社区支出”2015年度决算 6509.28万元,比2015年年初预算0.00万元,增加6509.28万元,增长100.00%。主要原因是2015年新增周口店遗址绿化改造及2015年代征绿地项目。其中:

  “城乡社区公共设施”2015年度决算 4909.28万元,比2015年年初预算0.00万元增加4909.28 万元,增长100.00%,主要原因是增加长沟湿地公园项目支出2100.00万元,增加平原造林养护资金支出2809.28万元;

  “城乡社区环境卫生”2015年度决算1600.00万元,比2015年年初预算0.00万元增加1600.00万元,增长100.00%,主要原因是增加房山新城20万平米代征绿地项目支出1600.00万元。

  3、“农林水支出”2015年度决算 93996.19万元,比2015年年初预算20054.89万元,增加73941.30万元,增长368.69%。主要原因是新增兰花大会及周边绿化项目、长沟湿地公园、动植物保护等项目支出。其中:

  “林业”2015年度决算 93458.54万元,比2015年年初预算20054.89万元增加73403.65 万元,增长366.01%,主要原因是调资及机关事业单位养老保险改革增资,增加了新增兰花大会及周边绿化项目、长沟湿地公园、动植物保护等项目;

  “其他农林水支出” 2015年度决算537.64万元,比2015年年初预算0.00万元,增加537.64万元,增长100.00%。主要原因是增加了平原造林项目支出。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款收入6816.66万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出6816.66万元,占本年收入的4.77%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出6149.54万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出6149.54万元,占本年财政拨款支出5.71%。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区支出”(类,下同)2015年度决算支出6149.54万元,比2015年年初预算增加6149.54万元,增长100.00%。其中:

  “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2015年度决算支出1559.52万元,比2015年年初预算增加1559.52万元,增长100.00%。主要原因:增加了2015年京昆路两侧绿化补偿、2008年废弃矿山植被恢复绿化工程等支出。

  “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算支出4590.02万元,比2015年年初预算增加4590.02万元,增长100.00%。主要原因:增加了周口店遗址(核心区)绿化改造、2015年房山新城20万平米代征绿地、鹭园休闲公园建设项目支出。

  “其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算支出1417.94万元,比2015年年初预算增加1417.94万元,增长100.00%。主要原因:增加了2014年城市园林冬季防寒项目支出。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7911.68万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  房山区园林绿化局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、8个全额拨款事业单位。

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数58.40万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算58.97万元减少0.57万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年未发生因公出国(境)费用。

  2.公务接待费。2015年决算数2.40万元,比2015年年初预算数2.97万元减少0.57万元。主要原因:招待次数减少,随之招待费用减少。2015年公务接待费主要用于购买招待用茶叶、业务招待用餐。公务接待180批次,公务接待676人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数56.00万元,比2015年年初预算数56.00万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……,2015年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数56.00万元,比2015年年初预算数56万元增加(减少)0.00万元。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油12.41万元,公务用车维修21.78万元,公务用车保险13.34万元,公务用车其他支出8.47万元。2015年实有公务用车29辆,车均运行维护费1.93万元。

  七、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计158.26万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2015年房山区园林绿化局政府采购支出总额17009.96万元,其中:政府采购货物支出364.45万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出16645.51万元。

  (三)政府购买服务项目支出情况

  2015年房山区园林绿化局政府购买服务项目支出总额0.00万元。

  (四)国有资产占用情况

  固定资产总额11572.67万元,其中:汽车256辆,5368.01万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。

  



2015年度房山区园林绿化局部门决算公开报表.xls


2015年度房山区园林绿化局部门决算说明.doc

 

 



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